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湛江市城市规划局关于开展2017年度整体支出自我绩效评价工作的报告

来源:湛江市城市规划局     日期:2018-06-29 16:25:00     浏览次数:      分享:


湛江市城市规划局关于开展2017年度整体支出自我绩效评价
工作的报告
 
       根据《关于开展2017年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》(湛财评〔2018〕20号)要求,我局及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格,形成本评价报告。现将2017年度湛江市城市规划局整体支出自我绩效评价报告如下:
       一、单位基本情况
       (一)单位情况。经市委常委1988年11月4日研究,同意成立湛江市城市规划管理局;1989年1月6日,湛江市城市规划管理局更名为湛江市城市规划局,内设规划管理科、监督科、办公室等三个科室;1989年4月5日,同意将规划管理科分设为规划科和管理科;1997年8月13日,市城市规划局改称为市规划局,由副处级升级为正处级;内设办公室、规划用地科、建筑管理科、勘测市政管理科、法制科、督察科、总工程师室、人事科;2001年10月11日,组建市规划国土资源局;2005年6月2日,市规划国土资源局分设为市国土资源局和市城市规划局,市城市规划局为市人民政府直属事业单位,正处级。
       (二)人员情况。
       湛江市城市规划局内设办公室、规划编制管理科、综合规划审批科、建设工程管理科、城镇规划管理科、市政和勘测管理科、法制科、总工程师室。核定事业编制38名,后勤服务人员数6名。2017年末实有事业编制人员37名,后勤服务人员6名;离休人员1名,退休人员20名;外聘临时工6人。
       (三)工作职能。
       贯彻执行国家、省、市有关城乡规划管理、城乡勘察测量和城乡规划设计的法律、法规、规章及方针、政策,制订我市有关城乡规划管理的规范性文件并组织实施;负责组织编制城镇体系规划、城市总体规划、城市近期建设规划、分区规划和控制性详细规划、重要地段的城市设计;负责组织编制或参与协调城市各专项规划;指导各区政府组织编制村庄规划,组织审批村庄规划;指导各县(市)城乡规划的编制、实施和管理,承担市人民政府交办的城镇体系规划、县域城镇体系规划的审查报批和监督实施;负责审查城市分区规划、控制性详细规划并上报市政府审批,审批修建性详细规划和规划区范围内的建制镇总体规划。负责城市景观环境的规划(包括城市雕塑、建筑小品、城市照明景观、户外广告规划等);参与大、中型重点建设项目选址工作,核发建设项目选址意见书;负责按有关程序办理国家、省重点建设项目和大型建设项目选址的报批手续;负责城市规划区内建设用地的规划管理,提出地块规划条件,核发建设用地规划许可证;负责城市规划区内建筑物、构筑物、道路、绿化、管线、地下空间和其他工程建设项目的报建审批,核发建设工程规划许可证;负责城市规划区内建设项目的批后管理工作。对违反规划的行为及时告知湛江市城市管理行政执法局依法处理;负责核实建设工程是否符合规划条件,核发建设工程规划核实意见;负责城乡规划设计行业管理和规划设计单位资质管理;负责城乡规划地理信息系统建设和管理工作;负责城建档案管理工作;负责城乡规划勘察测量管理工作,拟定城乡勘察测量规划、计划和技术标准并组织实施,管理勘察测量成果和永久性测量标志;负责湛江市城市规划委员会的日常工作;承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。
       二、自评工作情况
       (一)评价小组情况。成立局2017年度整体支出自我绩效评价工作领导小组,李枝坚局长担任组长,吴斯斯副局长担任副组长,成员有廖狄戈、刘军、宾文、钱珏辉、黄斌、贾缓等科室负责人,和办公室莫贤智、李小静同志。领导小组负责统筹、协调2017年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作,各科室负责具体项目自我绩效评价工作,莫贤智负责汇总工作。
       (二)自评工作情况。在自评中,我局制定了绩效评价工作方案,严格按照方案实施绩效自评,对2017年度实际支出分类别、分项目逐一评价,项目支出61项共4000.33万元。我局支出严格按照内部控制制度及专项资金管理制度要求及标准进行开支。

       (三)自评材料报送时间及质量。我局按照要求对本部门的支出绩效进行评价,整理相关资料,按文件要求于6月29日前报送自评材料。我局均按要求对对各专项资金的立项、申报、批复、实际支出等情况进行梳理,按照项目进行分类,对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
   
       三、目标设置
    
       (一)绩效目标申报情况。
序号 项目名称  金额(万元) 申报时间
1 本级贫困村培训经费 3.59 2016年10月
2 湛江规划展览馆优化布展项目 669.15
3 2015年规划委员会工作经费 10.00
4 中心城区地下空间专项工作经费 9.68
5 人民大道交通工程专项工作经费 8.56
6 城市轨道交通专项规划工作经费 6.98
7 近期规划(2016-2020)工作经费 13.32
8 慢行系统规划工作经费 10.33
9 城市慢行系统规划 19.78
10 城市公共交通体系规划编制工作经费 17.20
11 三维数字规划系统工作经费 6.05
12 百蓬百儒片及湖光线两侧片控规工作经费 18.30
13 湛江机场片区概念性规划工作经费 5.64
14 麻斜片控规工作经费 15.14
15 百园片文保控规工作经费 11.17
16 湛江市近期建设规划2016-2020 22.50
17 城市地下管线综合规划工作经费 11.46
18 奋勇经济区总体规划项目 110.00
19 征收手续费 1,001.11
20 金沙湾生活化活力街区规划设计工作经费 2.94
21 金沙湾生活化活力街区规划设计 187.08
22 粤西空港经济区规划专题研究项目 27.65
23 湛江西站铁路货运交通枢纽规划设计项目 23.80
24 中心城区地下空间专项规划 39.64
25 天然气危险化学品等测量项目 30.95
26 市区地下管线综合管廊专项规划 4.70
27 城市地下管线综合规划项目 81.85
28 太平镇1:5000及森工片区1:2000地形图测量 4.68
29 南三岛东部滨海旅游片区控规 70.40
30 湛江港重化产区优化功能布局专题研究 11.88
31 市区地下综合管廊专项规划修编 58.60
序号 项目名称  金额(万元) 申报时间
32 赤坎区文保片区百园片控规 56.00 2016年10月
33 脚印城市规划设计技术导则 5.00
34 城市地下管线普查修补测项目 59.94
35 湛江机场概念性发展控规项目 58.10
36 图文一体化办公系统项目 13.28
37 坡头区麻斜片区控规项目 76.00
38 市城中村调查工作 25.00
39 规划一张图系统项目 57.75
40 市停车设施专项规划 21.00
41 霞山法式风情街二期保护修缮规划 342.00
42 市规划历史档案库项目 58.50
43 海东新区发展总体规划 30.00
44 市规划一张图系统项目工作经费 1.23
45 雷州半岛古驿道文化线路保护与利用规划工作经费 3.09
46 雷州半岛古驿道文化线路保护与利用规划 391.60
47 市足球场设施建设调查 10.00
48 南三岛控规 17.60
49 申报可持续发展先锋城市 315.00
50 城市综合交通体系规划 15.50
51 南极村旅游规划优化 18.00
52 雷州半岛滨海地区规划建设导则 18.40
53 绿地系统规划修编项目 3.90
54 生态控制线划定项目 42.00
55 湛江规划展览馆优化布展项目 297.40
56 麻章区沙墩片控规工作经费 1.27
57 城市建筑色彩研究项目工作经费 2.10
58 以海元素为主题的城市家具项目工作经费 15.48
59 城市滨海岸线空间景观规划优化工作经费 1.27
60 规划项目 477.16
61 土地储备奖励金 8.00
合计 4955.70  
 
     (二)整体支出绩效目标。

       1.总体绩效目标。推进城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划等各类规划编制,构建起“城镇体系规划--城市总体规划--详细规划”完善的规划编制体系,城市设计贯穿于城市规划建设管理全过程,充分发挥规划对城市功能布局、民生福祉和社会经济建设的引领和调控作用。
       2.阶段性(当年)绩效目标。2017年推进城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划等各类规划编制30多项;推进湛江新国际机场、高铁枢纽、轨道交通建设、国际海港等重点交通项目的规划;推进宝武钢湛江钢铁基地、中科炼化、晨鸣浆纸等重点项目及油气管廊、疏港铁路公路、供水排污等市政配套工程规划。城市设计贯穿于城市规划建设管理全过程,充分发挥规划对城市功能布局、民生福祉和社会经济建设的引领和调控作用。
       四、预算支出管理情况
       (一)整体支出完成率。2017年我局实际支出5831.10万元,上年结余结转1283.67万元,本年实际收入5504.85万元,整体支出完成率85.89%。2017一年来,紧紧围绕市委市政府中心工作,以加快建设环北部湾中心城市为总目标,聚力“三大抓手”、“五大产业发展计划”,严守“两条底线”,全局上下团结拼搏、克难奋进,充分发挥规划的战略引领和先导统筹作用,较好地完成了各项规划建设管理工作。
    未使用的资金957.42万元,未完成率14.11%。主要有:1.项目合同款我局已按计划用完,其中有477.16万元的规划项目合同款,我局2017年底申请市财政局支出,市财政局已挂账支出,但没有资金到位,2018年2月才到位支出。2.我局本着节约原则,节省项目工作经费使用的,致使大部分的项目工作经费没有用完。

       (二)财务合规性。我局财务资金收支严格按照《湛江市城市规划局财务管理暂行规定》执行,会计核算规范执行行政单位会计核算制度。我局严格按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算。在项目支出核算中,按规定细分一般公共预算财政拨款明细和政府性基金预算拨款明细核算。
专项资金支出一般由负责科室提出支付计划,按照规定履行报批手续,审批完毕后将完备的资料交予财务并出账。基本支出中,费用标准及资金管理严格按照会议费、培训费、“三公”经费、差旅费等相关管理规定执行,不存在超范围、超标准、虚列支出等不合规情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况。

       (三)信息公开。
       1.自评信息公开。
在市财政局审核我局自评材料后,将按规定在本单位门户网站公开自评材料,并将公开信息报送市财政局。

       2.预算决算信息公开。
我局严格按照政府信息公开规定在本单位门户网站及时公开相关预决算信息,2017年2月10日公开《关于批复2017年度市本级部门预算的通知》(湛财预〔2017〕8号),公开网址是http://www.zjgh.gov.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=65&id=321 ;2017年9月15日公开《关于批复2016年度市级部门决算的通知》(湛财预〔2017〕44号),公开网址是http://www.zjgh.gov.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=65&id=310。

       五、预算管理情况
       (一)项目管理。
       1.项目实施程序。我局所有项目支出经预算批复后,在年度工作开展前向市财政局申请,说明专项资金用途及金额,市财政局审批后,按规定程序进行开支。
项目数量43个,当年完工:4个,跨年度:39个,有可行性研究报告:0个,有概算批复文件:42个,政府采购:42个,招投标:19个,国库集中支付:43个。具体如下:

       1.《湛江市近期建设规划(2016-2020)》,属跨年度项目,概算批复:湛财综函【2015】266号《对湛江市城市规划局<关于开展湛江市近期建设规划编制有关问题的请示>的答复意见》,属政府采购公开招标、国库集中支付项目,目前市政府已批准同意实施。
       2.《百蓬百儒片控制性详细规划》,属跨年度项目,概算批复:市政府办文呈批表F14294《关于开展中心城区12个控制性详细规划(修编)工作有关问题的请示》,属邀请招标、国库支付项目。
       3.《湛江机场片区概念性规划》,属跨年度项目,概算批复:湛财综函【2015】263号《对湛江市城市规划局<关于开展湛江机场概念性规划编制有关问题的请示>的答复意见》,属政府采购公开招标、国库集中支付项目。
       4.《麻斜片控制性详细规划》,属跨年度项目,概算批复:市政府办文呈批表F14294《关于开展中心城区12个控制性详细规划(修编)工作有关问题的请示》,属邀请招标、国库支付项目。
       5.《文保、百园片控制性详细规划》,属跨年度项目,概算批复:市政府办文呈批表F14294《关于开展中心城区12个控制性详细规划(修编)工作有关问题的请示》,属邀请招标、国库支付项目。
       6.《金沙湾生活化活力街区规划设计》,属当年完工项目,概算批复:湛财综函【2016】155号《对<湛江市城市规划局关于开展金沙湾片区打造生活化活力街区项目规划设计编制工作有关问题的请示>的答复意见》,属邀请招标、国库支付项目,目前市政府已批准同意实施。
       7.《南三岛东部滨海旅游片区控制性详细规划》,属跨年度项目,概算批复:市政府办文呈批表I09317《关于确认湛江市南三岛分区规划、控制性详细规划邀请征集方案评选和评选结果的请示》,属政府采购邀请招标、国库支付项目,目前市政府已批准同意实施。
       8.《湛江港区重化产区优化功能布局专题研究》,属跨年度项目,概算批复:湛财综函【2016】275号《对湛江市城市规划局关于开展湛江港区重化产区优化功能布局专题研究编制有关问题的请示的答复意见》,属政府采购直接委托、国库支付项目。
       9.《湛江市脚印城市规划设计技术导则专项研究项目》,属跨年度项目,概算批复:湛财综函【2015】145号,《对湛江市城市规划局<关于开展湛江市脚印城市规划设计技术导则专项研究项目有关问题的请示>的答复意见》,属政府采购公开招标、国库支付项目,目前市政府已批准同意实施。
       10.湛江市城中村调查工作,属当年完工项目,概算批复:湛财综函【2017】15号《关于开展湛江市城中村调查工作有关问题的请示的答复意见》,政府采购直接委托,目前该项工作已完成。
       11.《湛江市停车设施专项规划》,属跨年度项目,概算批复:湛财综函【2016】177号《对湛江市城市规划局<关于开展湛江市停车设施专项规划编制工作有关问题的请示>的答复意见》,属政府采购公开招标、国库集中支付项目。
       12.《湛江市霞山法式风情街二期保护修缮规划》,属跨年度项目,概算批复:湛财综函【2016】261号《对湛江市城市规划局<关于开展霞山法式风情街二期保护修缮规划设计编制工作有关问题的请示>的答复意见》,属政府采购公开招标、国库支付项目。
       13.《湛江市足球场地设施建设调查》,属当年完工项目,概算批复:湛財宗函 (2017)88号《关于对开展湛江市足球场地设施建设情况调查有关问题的请示>答复意见》,属政府采购直接委托、国库支付项目,目前该项工作已完成。
       14.《湛江市城市绿地系统专项规划修编》,属跨年度项目,由市城市综合管理局邀请招标、支付第一笔合同款后转由我局负责,属国库支付项目。
       15.《生态控制线划定规划》,属跨年度项目,概算批复:市政府办文呈批表K14293《关于开展湛江市生态控制线划定工作有关问题的请示》,属政府采购公开招标、国库支付项目,目前市政府已批准同意实施。
       16.《麻章沙墩片控制性详细规划》,属跨年度项目,概算批复:市政府办文呈批表I09422《关于安排经费开展沙墩片区控制性详细规划编制工作的请示》,属政府采购公开招标、国库支付项目。
       17.《湛江市城市建筑色彩与风格专题研究》属跨年度项目,概算批复:湛财综函【2015】271号《对湛江市城市规划局<关于开展湛江市城市建筑色彩与风格专题研究有关问题的请示>的答复意见》,属政府采购公开招标、国库支付项目,目前市政府已批准同意实施。
       18.《以海元素为主题的城市家具规划设计》,属跨年度项目,概算批复:湛财综函【2015】72号《对湛江市城市规划局<关于开展以海元素为主题的城市家具规划设计编制有关问题的请示>的答复意见》,属政府采购公开招标、国库支付项目。
       19.《湛江市城市滨海岸线空间景观规划优化》属跨年度项目,概算批复:湛财综函【2016】156号《对市城市规划局<关于开展湛江市城市滨海岸线空间景观规划优化专题研究编制有关问题的请示>的答复意见》,属政府采购直接委托、国库支付项目。
       20.《湛江市城市公共交通体系规划》属跨年度项目,概算批复:湛财综函〔2015〕115号  对湛江市城市规划局《关于开展编制<湛江市城市公共交通体系规划>的请示》的答复意见,属政府采购邀请招标项目,2016年3月20日获市政府批复实施。
       21.《湛江市人民大道交通工程专项规划》属跨年度项目,概算批复:湛财综函〔2014〕82号  对市规划局《湛江市城市规划局关于开展湛江市人民大道交通工程专项规划设计工程的请示》的答复意见,属政府采购邀请招标项目,2017年1月4日获市政府批示同意实施。
       22.《湛江市中心城区地下空间利用专项规划》属跨年度项目,概算批复:湛财综函〔2014〕194号  对市规划局《关于2014年度拟实施规划项目的请示》的答复意见,属政府采购邀请招标项目,已通过规委会审议并向市政府请示。
       23.《湛江市城市慢行系统规划》属跨年度项目,概算批复:湛财综函〔2015〕148号  对湛江市城市规划局《关于开展湛江市城市慢行系统规划编制工作有关问题的请示》的答复意见,属政府采购邀请招标项目,2016年1月17日获市政府批复实施。
       24.《湛江市城市地下管线综合规划》属跨年度项目,概算批复:湛财综函〔2015〕148号  对市城市规划局关于开展编制《湛江市城市地下管线综合规划的请示》的答复意见,属政府采购公开招标项目,已通过规委会审议。
       25.《湛江市市区地下综合管廊专项规划》属跨年度项目,概算批复:湛财综函〔2013〕118号  对市规划局《关于湛江市城市规划局2013年度规划编制与管理项目计划的请示》的答复意见,属政府采购邀请招标项目,2017年7月12日获市政府批复实施。
       26.《湛江市城市地下管线修补测》属跨年度项目,概算批复:湛财综函〔2016〕204号  对《湛江市城市规划局关于申请湛江市城市地下管线修补测经费的请示》的答复意见,属政府采购公开招标项目,修补测成果已通过专家评审会。
       27.《湛江市城市综合交通体系规划(2014-2030)》属跨年度项目,概算批复:湛财综函〔2013〕37号  对市规划局《关于开展优化湛江市城市综合交通规划工作的请示》的答复意见,属政府采购邀请招标项目,2016年1月17日获市政府批复实施。
       28.《铁路西站货运交通枢纽地区控制性详细规划》属跨年度项目,概算批复:湛财综函〔2013〕87号  对市规划局《关于申请铁路湛江西站客货运综合交通枢纽规划设计项目经费的请示》的答复意见,属政府直接委托项目,2016年获市政府批示同意实施。
       29.《湛江市城市轨道交通专项规划》属跨年度项目,概算批复:湛财综函〔2014〕91号  对市规划局《关于开展编制<湛江市城市轨道交通专项规划>的请示》的答复意见,属政府采购邀请招标项目,2016年1月17日获市政府批复实施。
       30.《脚印城市规划设计导则》属跨年度项目,概算批复:湛财综函〔2015〕145号  对湛江市城市规划局《关于开展脚印城市规划设计技术导则专项研究工作有关问题的请示》的答复意见,属政府采购邀请招标项目,2017年1月16日获市政府批复实施。
       31.本级贫困村培训经费, 培训当年完成,并报财政支付经费3.59万元。
       32.《粤西空港经济区规划专题研究》属跨年度项目,市政府(呈批表:K16030)批示件批准,2016年底完成并报市政府审批,根据合同2017年初支付第三笔费用27.65万元。
       33.《历史档案入库》属跨年度项目,2015年12月报市政府申请立项,市政府K15519号批文同意开展该项工作,已完成招投标工作,武汉市测绘研究院中标,目前准备开展入库工作。
       34.《规划一张图》属跨年度项目,2015年10月报市政府申请立项,市政府K15570号批文同意开展该项工作;2016年9月完成招投标工作,由广州城市信息研究所有限公司中标,于2017年11月通过专家验收。
       35.《湛江市三维数字规划辅助决策支持系统》属跨年度项目,2012年6月市政府F12296号批文同意开展该项目,2013年十月与广州城市信息研究所有限公司签订开发合同,2016年6月通过专家验收。
       36. 《图文一体化办公系统》属于跨年度项目,2009年4月市政府I09095号批文同意开展该项目,2009年12月与广州城市信息研究有限公司签定合同,2014年3月通过专家验收。
       37.《湛江规划展览馆优化布展项目》属跨年度项目,概算批复:市府办文编号:F17305,市财政局《关于湛江规划展览馆优化布展项目有关事项的请示》的答复意见,采用竞争性磋商的方式实施,升级改造资金控制在1500万元以内。2017年先安排1000万元,从城市基础设施配套超支中安排解决;另500万元列入2018年度财政预算安排。
       38.《奋勇经济区总体规划项目》属跨年度项目,概算批复:市政府工作会议纪要(2012)57号,属政府直接委托项目,2014年1月30日获市政府批复实施。
       39.《雷州半岛古驿道文化线路保护与利用规划工作经费》属跨年度项目,概算批复:湛财综函〔2017〕93号 《对<湛江市城市规划局关于开展雷州古驿道文化线路保护与利用规划编制项目立项有关问题的请示>的答复意见》。
       40.《雷州半岛古驿道文化线路保护与利用规划》属跨年度项目,概算批复:湛财综函〔2017〕93号 《对<湛江市城市规划局关于开展雷州古驿道文化线路保护与利用规划编制项目立项有关问题的请示>的答复意见》和市政府办公室文件呈批表T17008,属政府采购邀请招标项目,于2017年12月18日通过湛江市城市规划委员会。
       41.《南极村旅游规划优化》属跨年度项目,概算批复:湛财综〔2017〕81号 《关于南极村旅游规划优化建设有关问题的请示》和市政府办公室文件呈批表P17471,属政府直接委托项目,于2017年12月27日通过湛江市城市规划委员会。
       42.《雷州半岛滨海地区规划建设导则》属跨年度项目,概算批复:湛财综〔2017〕83号 《关于市城市规划局开展雷州半岛滨海地区规划建设指引专题研究项目有关资金事项的请示》和市政府办公室文件呈批表P17481,属政府直接委托项目,于2017年12月27日通过湛江市城市规划委员会。
       43.《湛江规划展览馆优化布展项目》属跨年度项目,概算批复:市府办文编号:F17305,市财政局《关于湛江规划展览馆优化布展项目有关事项的请示》的答复意见,采用竞争性磋商的方式实施,升级改造资金控制在1500万元以内。2017年先安排1000万元,从城市基础设施配套超支中安排解决;另500万元列入2018年度财政预算安排。
       2.项目监管。为加强规划项目实施管理工作,规范规划项目编制管理程序,我局制定了《湛江市城市规划局规划项目资金使用管理暂行办法》。通过领导统筹、部门协调,明确时限、落实分工,责任到人,实现规划项目编制工作的跟踪、协调和督办的全过程管理,并进行严格的督办问责,确保项目编制进度各质量。
 
       (二)资产管理。
       1.资产管理安全性。
       我局资产购置严格遵循《湛江市市直行政单位常用公用设施配置标准(试行)》标准配置,采购流程严格按照政府采购相关程序进行,我局所有固定资产采购都需经过技术部门、使用部门、采购部门多方验收确认,并在交付使用同时办理《固定资产交付使用报告》,明确使用人对资产的使用安全及设备完整负责,办公室专人负责资产登记造册及跟进资产日常维护工作,确保了资产账实一致、使用合规、设备完整。2017年我局共办理采购验收入库固定资产25项,入库登记金额¥378,869.00元。
       根据《湛江市市直行政事业单位资产处置管理暂行办法》(湛财资【2008】16号)规定,结合我局自2013年-2016年均未有效办理固定资产到期报废处置工作现状,2016年下半年,我局对积压多年的到期报废资产进行了全面清理,共清理出到期需报废资产36项,金额合计¥353,702.00元。于2017年初完成固定资产到期到废处置手续、实物清理、处置收入上缴和产权注销手续等一系列资产处置工作,极大地促进了我局资产性能正常,极大地提高了固定资产利用效率。
       2.固定资产利用率。
       下表反映我局固定资产利用率程度:
          固定资产情况表                  单位:元

项目名称 数量 金额 在用资产 闲置资产
金额 占全部资产比例 金额 占全部资产比例
一、土地、房屋及构筑物 117.73m2 78415.54 78415.54 2.85%    
   其中:房屋 117.73m2 78415.54 78415.54 2.85%    
二、通用设备 244 2454378.03 2454378.03 89.11%    
其中:汽车 2 768516.00 768516.00 27.90%    
三、专用设备            
四、家具、用具、装具 94 221649.30 221649.30 8.05%    
五、图书、档案            
六、文物和陈列品            
合计  339 2754442.87 2754442.87 100%    
       (三)经费管理。
       1.“三公经费”控制率。
       2017年“三公经费”预算安排17万元,实际支出6.53万元,“三公经费”控制率38.41%,“三公经费”控制较好原因主要是严格执行中央“八项规定”,严格执行费用标准开支,严控公务接待开支。
       2.“公用经费”控制率。
       2017年“公用经费”预算安排129.83万元,实际支出100.79万元,“公用经费”控制率77.63%,“公用经费”控制较好原因主要是严格执行中央“八项规定”,严格执行费用标准开支,严格按照差旅费、培训费、会议费、公车使用等管理办法执行,严控“公用经费”开支。
       (四)在职人员控制率。
       截止2017年12月31日,我局机关事业编制38名,后勤服务人员数6名。实有人数在职事业编制37名,后勤服务人员6名。在职人员控制率97.73%,不存在超编情况。
  
        六、整体绩效
       (一)突出重点打造亮点,聚力“三大抓手”
       1.全力推进交通基础设施建设
加快推进湛江新国际机场、高铁枢纽、轨道交通建设、国际海港等项目的规划建设,打造现代立体全国性综合交通枢纽。

       (1)推进空港建设。编制完成《湛江空港经济区空铁联运一体化交通专项规划》、《湛江空港经济区产业发展规划》,对各种空铁运输方式建设项目进行统筹规划及有效衔接,研究湛江新机场、高速铁路、城际铁路、轨道交通一体化发展,实现空间布局的最优化及联合运输效益的最大化。推进《湛江空港经济区总体规划及起步区控制性详细规划》、《湛江机场迁建工程场外配套工程预可行性研究》,为新国际机场规划建设和空港经济开发奠定规划基础。
       (2)推进高铁枢纽建设。以“无缝衔接”等先进理念,超前科学规划、积极对接推动汇聚湛江的5条高铁进中心城区,并与湛江国际机场互联互通。牵头组织编制《湛江铁路枢纽总图规划》。组织编制《湛江西站客运枢纽交通优化方案》。
       (3)推进国际海港建设。负责湛江港徐闻港区南山作业区综合客运枢纽设计竞赛。同时,大力支持开发建设“北部湾蛇口”,推动湛江港、东海岛港、徐闻港、琼州海峡港航建设。
       (4)推进高速公路、轨道交通及其他交通基础设施建设。推进玉湛高速、汕湛高速为重点的高速公路网建设。编制《湛江市城市轨道交通建设规划》。
       (5)完善城市基础设施,提升城市综合承载力。加快推进《湛江市中心城区停车设施专项规划》、《湛江市地下管线综合规划》、《湛江市中心城区地下空间利用专项规划》、《湛江市市区地下综合管廊专项规划修编》编制工作。
       2.全力推进城市扩容提质
       2017年共推进城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划等各类规划编制30多项,已构建起“城镇体系规划--城市总体规划--详细规划”完善的规划编制体系。
       (1)《湛江市城市总体规划(2011-2020)》于2017年6月12日通过国务院审批,对我市城市与经济社会全面协调发展发挥重要的科学引领和宏观调控作用。同时完成了《湛江市近期建设规划(2016-2020年)》、《湛江市中心城区扩容提质建设规划》《湛江市城市绿地系统规划》、《湛江市海东新区城市总体规划》、《雷州半岛南部经济区(三区两带)规划纲要》,加快城市扩容提质。
       (2)实现中心城区控规全覆盖。开展了一批控制性详细规划编制。
       (3)推进各类专项规划编制。完成《湛江市足球场地设施调查报告》、《湛江市城中村调查报告》、《以“海元素”为主题的城市家具规划设计》、《湛江市城市滨海岸线空间景观规划优化专
       (4)积极推进“三个城市”建设。完成金沙湾脚印化路网、活力化街区规划设计、风雨连廊三个项目规划编制工作,推动金沙湾“三个城市”样板区建设。
       3.全力推进产业园区扩能增效
积极推进宝武钢湛江钢铁基地、中科炼化、晨鸣浆纸等重点项目及油气管廊、疏港铁路公路、供水排污等配套工程建设。

       (二)打造发展强力引擎,大力实施“五大产业发展计划”
为实施重大工业产业项目达产增效、传统产业转型升级、现代服务业提速、高新技术产业培育、蓝色海洋综合开发“五大产业发展计划”,全力深化事关湛江发展全局的战略研究,优化城市空间布局,奠定扎实的规划基础。开展了《湛江市湖光创新创业圈(双创圈)规划》、《湛江市湛江港区重化产区优化功能布局专题研究》、《湛江环北部湾科教创新中心专题研究》等规划研究。日益完善的城市规划为我市优化城市空间资源配置,实施“五大产业发展计划”,助推城市转型发挥重要作用。

       (三)迅速落实上级部署,全面推进城市规划管理工作
主动对标对表中央、省委和市委对湛江发展的新定位、新要求,紧扣省、市重大决策部署,全面落实好市政府十大民心工程、十大民生工程、69个PPP项目和12个重大签约项目等以及其他全市近期重点工作。

       七、存在问题
规划编制专项工作经费是按照项目经费的4%划拨出来的,我局本着节约原则来使用,有部分项目召开评审会多些,则工作经费使用多些,有部分项目的评审会少些,则工作经费节省较多,由于编制工作的不确定性,不利于项目工作经费管理和预算控制。

       八、今后改进措施
今后要进一步科学合理编制预算,严格执行预算,保证预算执行达到绩效目标,提高社会效益。
 
 

       附件:
       1、 部门整体支出绩效自评数据表(湛江市城市规划局)
部门整体支出绩效自评数据表(湛江市城市规划局).xls
       2、 湛江市部门(单位)整体支出绩效自评评分表(湛江市城市规划局)
u湛江市部门(单位)整体支出绩效自评评分表(湛江市城市规划局).xls